2022年康定市人民法院
部门预算情况说明
一、部门职责
康定市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政、执行等一审案件；
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件，按照审判监督程序审理；
（三）对审判工作中发现的具体适用法律问题进行调查研究并提出建议意见；
（四）收集、反映对对法律规定、规章等草案的意见；针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；
（五）指导人民调解委员会的工作；
（六）抓好本院的精神文明建设，对干警队伍进行思想政治教育，组织管理，业务培训，纪律检查，行政监察，保证严肃执法，公正办案；
（七）抓好党组织的思想、组织和作风建设，加强领导班子建设，发挥党组织领导核心作用和党员的先锋模范作用；
（八）管理审判设施，物质装备和机关行政事务，为保证审判任务顺利完成提供好保障条件；
（九）积极参与社会治安综合治理，通过审判活动和其他方式，宣传法制、教育公民自觉遵纪守法和遵守社会公德；
（十）承办上级交办或其他应由基层人民法院负责办理的工作。
二、机构设置情况
现有内设机构17个，包括办公室、政治处、研究室、监察室、审管办、执行局、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、审判委员会专门委员、炉城法庭、刑庭、法警队、立案庭、鱼通法庭、新都桥法庭。
三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）
（一）收入预算情况
2022年部门预算收入总数1970.89万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1970.89万元，占100%。
(二)支出预算情况
2022年部门预算支出总数1970.89万元，其中：基本支出1751.89万元，占 88.89%，项目支出219万元，占11.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明（表2）
2022年财政拨款收支总预算1970.89万元，比2021年财政拨款收支总预算减少81.04万元，主要是因为2022年人员有减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1970.89万元，支出包括：
公共安全支出 1614.42万元，具体为：行政运行支出1614.42万元。
社会保障和就业支出130.03万元，具体为：行政单位离退休5.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.67万元，其他社会保障和就业支出2.49万元。
卫生健康支出71.88万元，具体为行政单位医疗支出53.23万元，公务员医疗补助支出18.65万元；
住房保障支出154.56万元，具体为住房公积金支出154.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款1970.89万元，比2021年预算数减少81.04万元，主要是2022年人员有减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出 1614.42万元，占81.91%；社会保障和就业支出130.03万元，占6.60%；医疗与计划生育支出71.88万元，占3.65 %；住房保障支出154.56万元，占7.84 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为 1614.42万元，主要用于我院干警工资奖金福利支出和维护全院办公运行费用支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退支出（项）2022年预算数5.87万元, 主要用于离退休人员生活补助及经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为121.67万元，主要用于我院干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数2.49万元。主要用于我院干警失业工伤保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为53.23元，主要用于我院干警医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为18.65万元，主要用于我院干警公务员医疗补助保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为154.56万元，主要用于我院干警住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）
2022年一般公共预算基本支出1751.89万元,其中人员经费1,568.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费183.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）
2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为22.5万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费 19万元。
（一）2022年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算持平，2022年安排了3.5万元，主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费与2021年预算减少，是因为年初预算不体现公务用车购置。
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
2022年机关运行经费财政拨款预算为183.16万元。
（二）政府采购情况
2022年没有政府采购情况。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，共有车辆14辆。
（四）绩效目标设置情况
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附件:
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2022年州级部门预算项目绩效目标
附件下载：
146-康定市法院部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx